TV | Omschrijving | Lasten begroot 2022 | Baten begroot 2022 | Lasten werkelijk 2022 | Baten werkelijk 2022 | Lasten werkelijk 2021 | Baten werkelijk 2021 | ||||||
0.1 | Bestuur | 1.372 | -1 | 1.501 | -1 | 1.361 | 0 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 3.446 | -3.844 | 4.670 | -3.647 | 4.212 | -4.026 | ||||||
0.11 | Resultaat rek. baten en lasten | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 933 | -265 | 914 | -321 | 934 | -358 | ||||||
0.3 | Beheer ov. gebouwen en gronden | 266 | -317 | 234 | -372 | 595 | -320 | ||||||
0.4 | Overhead | 9.800 | -436 | 9.547 | -616 | 8.612 | -592 | ||||||
0.5 | Treasury | -355 | -481 | -293 | -578 | -379 | -680 | ||||||
0.61 | OZB Woningen | 163 | -2.273 | 168 | -2.284 | 131 | -2.232 | ||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 177 | -3.010 | 187 | -3.020 | 144 | -2.884 | ||||||
0.64 | Belastingen overig | 15 | -75 | 11 | -65 | 9 | -57 | ||||||
0.7 | Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 70 | -39.165 | 0 | -39.177 | 0 | -33.918 | ||||||
0.7 | Overige baten en lasten | 638 | 0 | 280 | -281 | 1.261 | -284 | ||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 54 | 0 | 14 | 0 | 64 | 0 | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.628 | -5 | 1.740 | -130 | 1.755 | -187 | ||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 545 | -95 | 545 | -90 | 594 | -227 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.364 | -53 | 2.843 | -280 | 3.238 | -231 | ||||||
2.3 | Recreatieve havens | 70 | -104 | 73 | -115 | 42 | -106 | ||||||
2.4 | Econom. havens en waterwegen | 266 | -155 | 236 | -162 | 304 | -171 | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 290 | -59 | 226 | -124 | 181 | -121 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.523 | -3.522 | 1.704 | -1.769 | 1.081 | -1.285 | ||||||
3.3 | Bedrijfsloket en bedr.regeling | 94 | -37 | 64 | -33 | 74 | -27 | ||||||
3.4 | Economische promotie | 240 | -95 | 195 | -129 | 146 | -129 | ||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 31 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.144 | 0 | 1.158 | -7 | 1.187 | 0 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.123 | -131 | 1.709 | -784 | 1.409 | -482 | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.038 | -91 | 1.069 | -146 | 1.213 | -568 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 560 | -180 | 561 | -177 | 508 | -161 | ||||||
5.3 | Cult.-pres./productie/paticip. | 320 | -46 | 245 | -90 | 281 | -67 | ||||||
5.4 | Musea | 123 | 0 | 184 | 0 | 118 | 0 | ||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 335 | 0 | 303 | 0 | 297 | 0 | ||||||
5.6 | Media | 454 | 0 | 454 | 0 | 448 | 0 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en opl recr. | 1.390 | 0 | 1.333 | -8 | 1.082 | -15 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticip. | 3.901 | -2.310 | 3.847 | -2.471 | 1.673 | -483 | ||||||
6.2 | Toegang eerstelijnsvoorziening | 449 | 0 | 476 | 0 | 540 | 0 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 6.251 | -3.403 | 5.530 | -3.514 | 5.214 | -3.824 | ||||||
6.4 | WSW en beschut werk | 956 | 0 | 881 | -6 | 973 | -30 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 532 | 0 | 493 | -102 | 470 | -18 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.135 | -44 | 1.002 | -58 | 1.107 | -50 | ||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.425 | -25 | 3.408 | -131 | 3.043 | -156 | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.320 | -75 | 6.064 | -80 | 6.596 | -105 | ||||||
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 32 | -237 | 38 | -744 | 47 | -235 | ||||||
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | 100 | 0 | 93 | 0 | 92 | 0 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.052 | 0 | 1.023 | 0 | 995 | 0 | ||||||
7.2 | Riolering | 2.308 | -2.919 | 2.373 | -2.999 | 3.078 | -3.499 | ||||||
7.3 | Afval | 1.656 | -2.040 | 1.753 | -2.176 | 1.709 | -2.052 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | 1.273 | -356 | 516 | -39 | 567 | -107 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 336 | -307 | 366 | -447 | 382 | -460 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.512 | -5 | 1.343 | -28 | 1.183 | -16 | ||||||
8.2 | Grondexpl. (niet bedrijven) | 4.339 | -4.282 | 1.888 | -1.227 | 5.840 | -6.282 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.489 | -1.172 | 2.746 | -2.022 | 2.191 | -2.716 | ||||||
Totaal | 71.635 | -71.617 | 65.744 | -70.449 | 66.631 | -69.160 |