Jaarrekening 2022

Baten en lasten per taakveld

TV

Omschrijving

Lasten begroot 2022

Baten begroot 2022

Lasten werkelijk 2022

Baten werkelijk 2022

Lasten werkelijk 2021

Baten werkelijk 2021

0.1

Bestuur

1.372

-1

1.501

-1

1.361

0

0.10

Mutaties reserves

3.446

-3.844

4.670

-3.647

4.212

-4.026

0.11

Resultaat rek. baten en lasten

452

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

933

-265

914

-321

934

-358

0.3

Beheer ov. gebouwen en gronden

266

-317

234

-372

595

-320

0.4

Overhead

9.800

-436

9.547

-616

8.612

-592

0.5

Treasury

-355

-481

-293

-578

-379

-680

0.61

OZB Woningen

163

-2.273

168

-2.284

131

-2.232

0.62

OZB niet-woningen

177

-3.010

187

-3.020

144

-2.884

0.64

Belastingen overig

15

-75

11

-65

9

-57

0.7

Alg.uitkering + uitk.gem.fonds

70

-39.165

0

-39.177

0

-33.918

0.7

Overige baten en lasten

638

0

280

-281

1.261

-284

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

54

0

14

0

64

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.628

-5

1.740

-130

1.755

-187

1.2

Openbare orde en veiligheid

545

-95

545

-90

594

-227

2.1

Verkeer en vervoer

3.364

-53

2.843

-280

3.238

-231

2.3

Recreatieve havens

70

-104

73

-115

42

-106

2.4

Econom. havens en waterwegen

266

-155

236

-162

304

-171

3.1

Economische ontwikkeling

290

-59

226

-124

181

-121

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.523

-3.522

1.704

-1.769

1.081

-1.285

3.3

Bedrijfsloket en bedr.regeling

94

-37

64

-33

74

-27

3.4

Economische promotie

240

-95

195

-129

146

-129

4.1

Openbaar basisonderwijs

31

0

31

0

30

0

4.2

Onderwijshuisvesting

1.144

0

1.158

-7

1.187

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

1.123

-131

1.709

-784

1.409

-482

5.1

Sportbeleid en activering

1.038

-91

1.069

-146

1.213

-568

5.2

Sportaccommodaties

560

-180

561

-177

508

-161

5.3

Cult.-pres./productie/paticip.

320

-46

245

-90

281

-67

5.4

Musea

123

0

184

0

118

0

5.5

Cultureel erfgoed

335

0

303

0

297

0

5.6

Media

454

0

454

0

448

0

5.7

Openbaar groen en opl recr.

1.390

0

1.333

-8

1.082

-15

6.1

Samenkracht en burgerparticip.

3.901

-2.310

3.847

-2.471

1.673

-483

6.2

Toegang eerstelijnsvoorziening

449

0

476

0

540

0

6.3

Inkomensregelingen

6.251

-3.403

5.530

-3.514

5.214

-3.824

6.4

WSW en beschut werk

956

0

881

-6

973

-30

6.5

Arbeidsparticipatie

532

0

493

-102

470

-18

6.6

Maatwerkvoorz. (WMO)

1.135

-44

1.002

-58

1.107

-50

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.425

-25

3.408

-131

3.043

-156

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.320

-75

6.064

-80

6.596

-105

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

32

-237

38

-744

47

-235

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

100

0

93

0

92

0

7.1

Volksgezondheid

1.052

0

1.023

0

995

0

7.2

Riolering

2.308

-2.919

2.373

-2.999

3.078

-3.499

7.3

Afval

1.656

-2.040

1.753

-2.176

1.709

-2.052

7.4

Milieubeheer

1.273

-356

516

-39

567

-107

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

336

-307

366

-447

382

-460

8.1

Ruimtelijke ordening

1.512

-5

1.343

-28

1.183

-16

8.2

Grondexpl. (niet bedrijven)

4.339

-4.282

1.888

-1.227

5.840

-6.282

8.3

Wonen en bouwen

2.489

-1.172

2.746

-2.022

2.191

-2.716

Totaal

71.635

-71.617

65.744

-70.449

66.631

-69.160

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2023 10:05:35 met de export van 06/29/2023 09:47:59