Programma (x € 1.000) | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 59.482 | 62.419 | 59.393 | 68.189 | 61.074 | 6.372 | |
Dienstverlening | 662 | 934 | 764 | 933 | 914 | 19 | |
Fin. gezond en lagere schuld | 0 | 0 | 258 | 743 | 0 | 0 | |
Samenwerken met inwoners | 221 | 456 | 365 | 377 | 430 | -53 | |
Bewegen, sport en cultuur | 2.214 | 2.473 | 2.264 | 2.446 | 2.473 | -27 | |
Zorg voor kinderen en jongeren | 7.356 | 7.169 | 6.965 | 6.812 | 6.560 | 252 | |
Politie en brandweer | 2.231 | 2.349 | 2.221 | 2.174 | 2.285 | -111 | |
Oudere inwoners | 165 | 189 | 192 | 244 | 197 | 47 | |
Vrijwilligers en mantelzorg | 68 | 71 | 78 | 70 | 67 | 3 | |
Verkeersveiligheid | 90 | 91 | 87 | 61 | 49 | 12 | |
Fietsers en voetgangers | 0 | 378 | 150 | 206 | 129 | 77 | |
Afval | 1.613 | 1.709 | 1.653 | 1.658 | 1.754 | -96 | |
Water en klimaatadaptatie | 3.555 | 3.424 | 2.593 | 2.644 | 2.682 | -38 | |
Duurzaam wonen | 1.054 | 993 | 923 | 1.201 | 1.282 | -81 | |
Duurzaamheid&Energietransitie | 262 | 310 | 194 | 973 | 212 | 761 | |
Bestuur | 1.821 | 1.361 | 1.288 | 1.372 | 1.501 | -128 | |
Overhead | 7.231 | 8.612 | 8.152 | 9.800 | 9.547 | 253 | |
Armoede en schulden | 748 | 761 | 743 | 2.050 | 1.457 | 593 | |
Ontmoeting in vitaal centrum | 1.139 | 1.091 | 1.101 | 1.166 | 1.107 | 58 | |
Onderwijs | 3.002 | 3.000 | 2.823 | 2.666 | 3.226 | -560 | |
Arbeidsparticipatie | 6.750 | 5.790 | 5.418 | 5.652 | 5.371 | 281 | |
Zorg | 5.394 | 5.208 | 5.470 | 5.790 | 5.535 | 255 | |
Recreëren | 129 | 139 | 126 | 227 | 184 | 43 | |
Statushouders: nieuwe inwoners | 61 | 111 | 89 | 2.105 | 2.214 | -109 | |
Ruimte | 12.698 | 13.376 | 11.569 | 12.648 | 9.676 | 2.972 | |
Ondernemen | 469 | 1.097 | 3.547 | 3.548 | 1.723 | 1.825 | |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 97 | 96 | 95 | 145 | 127 | 18 | |
Dividend | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Algemene lasten en baten | 70 | 887 | -71 | 71 | -4 | 75 | |
Belastingen | 288 | 279 | 279 | 352 | 360 | -7 | |
Vennootschapsbelasting | 87 | 64 | 54 | 54 | 14 | 40 | |
Baten | -60.417 | -65.134 | -61.623 | -67.774 | -66.802 | -988 | |
Dienstverlening | -274 | -358 | -265 | -265 | -321 | 56 | |
Samenwerken met inwoners | -27 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bewegen, sport en cultuur | -240 | -728 | -216 | -246 | -347 | 101 | |
Zorg voor kinderen en jongeren | -159 | -105 | -75 | -75 | -75 | 0 | |
Politie en brandweer | -211 | -415 | -133 | -100 | -219 | 119 | |
Verkeersveiligheid | -28 | -33 | -30 | -30 | -23 | -7 | |
Fietsers en voetgangers | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afval | -2.137 | -2.177 | -2.171 | -2.171 | -2.301 | 130 | |
Water en klimaatadaptatie | -3.889 | -3.775 | -3.179 | -3.179 | -3.276 | 97 | |
Duurzaam wonen | -18 | -6 | -9 | -9 | -22 | 13 | |
Duurzaamheid&Energietransitie | -101 | -105 | 0 | -356 | -37 | -319 | |
Belastingen | -4.868 | -5.266 | -5.340 | -5.427 | -5.459 | 32 | |
Bestuur | -19 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
Overhead | -473 | -592 | -436 | -436 | -616 | 179 | |
Armoede en schulden | -4 | -13 | -4 | -4 | -13 | 9 | |
Ontmoeting in vitaal centrum | -30 | -46 | -54 | -54 | -54 | 0 | |
Onderwijs | -573 | -549 | -220 | -202 | -856 | 654 | |
Arbeidsparticipatie | -4.860 | -3.859 | -3.399 | -3.399 | -3.546 | 147 | |
Zorg | -1.085 | -856 | -672 | -616 | -1.277 | 661 | |
Statushouders: nieuwe inwoners | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.196 | 196 | |
Ruimte | -8.802 | -10.073 | -6.224 | -6.132 | -4.422 | -1.710 | |
Ondernemen | -468 | -1.310 | -3.547 | -3.547 | -1.796 | -1.751 | |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | |
Algemene uitkering | -31.320 | -33.918 | -35.123 | -39.165 | -39.177 | 12 | |
Dividend | -251 | -258 | -202 | -273 | -314 | 41 | |
Algemene lasten en baten | -580 | -598 | -323 | -86 | -438 | 352 | |
Resultaat voor bestemming | -935 | -2.715 | -2.230 | 416 | -5.728 | 5.384 | |
Toevoegingen | 1.202 | 4.212 | 2.902 | 3.446 | 4.670 | -1.159 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenwerken met inwoners | 453 | 388 | 313 | 313 | 313 | 0 | |
Overhead | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | |
Armoede en schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bewegen, sport en cultuur | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | |
Onderwijs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Politie en brandweer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg | 76 | 76 | 76 | 76 | 86 | -10 | |
Recreëren | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Ruimte | 378 | 1.688 | 317 | 357 | 1.283 | -926 | |
Ondernemen | 42 | 135 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
Water en klimaatadaptatie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | |
Algemene lasten en baten | 118 | 1.817 | 2.088 | 2.088 | 2.311 | -223 | |
Onttrekkingen | -2.307 | -4.026 | -672 | -3.844 | -3.647 | 13 | |
Dienstverlening | 0 | -40 | 0 | -51 | -25 | -26 | |
Samenwerken met inwoners | -2 | -62 | -125 | -125 | -183 | 58 | |
Overhead | -173 | -639 | -41 | -870 | -857 | -13 | |
Armoede en schulden | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 | |
Bewegen, sport en cultuur | -50 | -127 | -51 | -178 | -142 | -36 | |
Zorg voor kinderen en jongeren | -1.181 | -670 | 0 | -57 | 0 | 0 | |
Ontmoeting in vitaal centrum | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -125 | 0 | 0 | -31 | -31 | 0 | |
Politie en brandweer | -24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oudere inwoners | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
Zorg | -411 | -83 | -76 | -538 | -234 | -304 | |
Recreëren | -10 | -21 | -10 | -72 | -29 | -43 | |
Statushouders: nieuwe inwoners | -11 | -72 | 0 | 0 | -39 | 39 | |
Ruimte | -198 | -783 | -323 | -1.368 | -1.852 | 484 | |
Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fietsers en voetgangers | 0 | -194 | 0 | -56 | 0 | 0 | |
Ondernemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid&Energietransitie | -16 | -293 | 0 | -318 | -114 | -204 | |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 0 | 0 | 0 | -50 | -13 | -37 | |
Algemene lasten en baten | -16 | -1.000 | 0 | -10 | -102 | 92 | |
Vennootschapsbelasting | -68 | -40 | -40 | -40 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -1.106 | 186 | 2.230 | -398 | 1.023 | -1.146 | |
Saldo na bestemming | -2.041 | -2.529 | 0 | 18 | -4.705 | 4.238 |
