Zorg
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
| We investeren actief op de voorkoming en verlaging van laaggeletterdheid, waardoor ieder jaar meer verborgen laaggeletterden door deelname aan activiteiten in beeld komen bij de gemeente. | ||
| Samen met onze lokale klankbordgroep geven we lokaal invulling aan het nieuwe regioplan basisvaardigheden van de regio Zwolle. | ||
| Wij continueren het aanbod via het Taalpunt aan inwoners die tot de doelgroep behoren van een bij hen passend aanbod. | ||
| We investeren actief in ketensamenwerking met onze partners. | ||
| Wij bouwen een platform Samen Zwartewaterland uit naar een platform wonen, welzijn en zorg. | Het Platform Samen Zwartewaterland wordt mogelijk verbreed, o.a. op basis de vastgestelde ambities en doelen uit de Preventienota. | |
| Wij zetten de huidige ketensamenwerking voort en waar mogelijk versterken wij deze. | Door de Preventienota 'Samen zijn we Zwartewaterland' die in 2022 is vastgesteld, is de ketensamenwerking versterkt, omdat maatschappelijke organisaties interactief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de preventieambities. | |
| Iedere inwoner van Zwartewaterland telt mee en voert de regie over zijn eigen leven. | We voeren de lokale inclusieagenda van het VN-verdrag uit inzake de rechten van personen met een handicap, m.b.t. de inclusieve samenleving, toegankelijkheid en bereikbaarheid. We werken met de werkgroep inclusie en deskundigen de agenda uit. | |
| We voeren de lokale implementatie agenda 2022 van het VN-Verdrag uit inzake de rechten van personen met een handicap inzake inclusieve samenleving, toegankelijkheid en bereikbaarheid en werken met deskundigen en/of behartigers de agenda uit | ||
| Er is een actieve deelname aan verenigingen en clubs. | ||
| Wij bevorderen middels het volwassenfonds de deelname van ouderen, met een minimaal inkomen, aan lokale activiteiten en verenigingen. | Begin 2022 is het Beleidsplan Armoede en Schulden 2022-2026 vastgesteld. Daarin is ook de Participatieregeling Minima opgenomen, Die regeling maakt een bijdrage mogelijk voor alle leeftijdscategorieën voor deelname aan maatschappelijke, culturele en/of sportactiviteiten. | |
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.208 | 5.470 | 5.790 | 5.535 | 255 | |
Zorg | 5.208 | 5.470 | 5.790 | 5.535 | 255 | Zorg Teeuwland en MFA Streukeler Veste: Op het beheer van het Teeuwland is € 35.000 voordeel ontstaan op inhuur personeel door een herschikking van taken die nu door eigen personeel wordt uitgevoerd, waar voorheen personeel ingehuurd werd. Incidenteel in 2022 zijn de loonkosten van het eigen personeel binnen de totale personeelsbegroting opgevangen. Structureel moet de loonsom echter met dit budget van € 35.000 worden opgehoogd om de kosten van eigen personeel te kunnen dekken. Hiervoor wordt in 2023 een begrotingswijziging gemaakt. Bij het MFA Streukeler Veste is € 25.000 voordeel ontstaan door incidenteel hogere huurinkomsten. Resultaatbestemming: versterken sociale basis 12.000 Maatwerkvoorzieningen WMO: Tweemaal per jaar verschijnt het dashboard Sociaal Domein. Hierbij geven we een toelichting op de ontwikkeling aantallen en de kostenontwikkeling. Het betreft een incidenteel voordeel met name door lagere uitgaven op de woonvoorzieningen. Een aangevraagde dure woonunit wordt pas in 2023 geleverd. Daarnaast zijn er leveringsproblemen geweest doordat medische onderdelen niet geleverd kunnen worden als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraine. Verder zien we op verschillende budgetten kleine verschillen ontstaan die niet nader worden verklaard < € 25.000. Algemene voorzieningen WMO: Mantelzorgcompliment voordeel € 16.000. Hierin zien we dat minder bonnen zijn gedeclareerd dan is verwacht. De WMO ontvangen rijksmiddelen compensatie coronakosten wordt meegenomen in de resultaatbestemming budgetoverheveling (WMO compenatie coronakosten 2022). Daarnaast zijn minder uitgaven gedaan op de bedrijfsvoeringskosten. Het betreft kleine verschillen onder de € 25.000. WMO Maatwerkvoorzieningen 18+: Hieronder vallen diverse voorzieningen: Begeleiding individueel, begeleiding groep, begeleiding mantelzorger, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp en de Geïnde eigen bijdrage CAK. Totaal is het voordelig verschil € 60.000. Lagere lasten PGB WMO ad € 56.000. Het betreft open einde regelingen waarbij we jaarlijks de budgetten bijstellen aan de hand van de prijs en volume ontwikkelingen. |
Baten | -856 | -672 | -616 | -1.277 | 661 | |
Zorg | -856 | -672 | -616 | -1.277 | 661 | Zorg Geëscaleerde zorg 18+: het betreft vrijval Regionale middelen 2020 en 2021 Beschermd Wonen. Voorgesteld wordt om € 506.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar de reserve Sociaal Domein. Van de verwachte inzet van de reserve Sociaal Domein (ter dekking van verwachte tekorten) is geen gebruik gemaakt. Dit bedrag (€ 300.000) blijft in de reserve beschikbaar voor eventueel toekomstige tekorten. |
Resultaat voor bestemming | 4.352 | 4.798 | 5.174 | 4.258 | 916 | |
Toevoegingen | 76 | 76 | 76 | 86 | -10 | |
Zorg | 76 | 76 | 76 | 86 | -10 | |
Onttrekkingen | -83 | -76 | -538 | -234 | -304 | |
Zorg | -83 | -76 | -538 | -234 | -304 | |
Saldo resultaatbestemming | -7 | 0 | -462 | -148 | -314 | |
Saldo na bestemming | 4.346 | 4.798 | 4.712 | 4.110 | 602 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2022 | 520 | 504 | Ja |