Wat heeft het gekost?

Monumenten: van de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten is maar beperkt gebruik gemaakt. Dit leidt tot een voordeel van € 30.000

Maatwerkvoorzieningen 18-: Tweemaal per jaar verschijnt het dashboard Sociaal Domein met een toelichting op de ontwikkelingen van Jeugdhulp. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel is de verdeling van het budget voor jeugdigen met een voogdijmaatregel en 18+ jeugdigen verandert. Hierdoor zien we een afname van de aantallen en de uitgaven. In 2022 hebben we verder ingezet op de samenwerking met het voorveld, het onderwijs en onze eigen Toegang. Elkaar kennen en weten wat je van elkaar kunt verwachten is daarin heel belangrijk. Door deze goede samenwerking zien we dat het aantal Jeugdigen met Recht is afgenomen. Het betreft een eenmalig voordeel.

Voor de beschikbaar gestelde bedragen in de algemene uitkering voor bijzondere bijstand (€ 24.000) en energietoeslag (€ 587.000) stellen we voor om deze mee te nemen in de resultaatbestemming 2022.

Bijzondere bijstand: lagere lasten door een afname van het aantal aanvullende bijstandsklanten <21 jaar. Daarnaast zijn de bewindvoeringskosten gedaald met € 15.000 door een afname van het aantal lopende dossiers. Het betreft een open einde regeling.

Collectieve ziektekostenverzekering: lagere lasten doordat minder klanten gebruik van hebben gemaakt dan is geprognosticeerd. We verwachten dat in 2023 meer gebruik wordt gemaakt van deze regeling doordat we meer klanten hebben aangeschreven en het bericht in verschillende media kanalen hebben gepubliceerd.

De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren Sociaal Domein is opnieuw bepaald. De voorziening is verhoogd met € 62.000

Volksgezondheid (GGD): per abuis was de bijdrage voor de kinderopvang/peuterspeelzalen ook in dit budget geraamd. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 30.000.

De geoormerkte inkomsten vanuit het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid zijn in 2022 fors verhoogd. Deze extra inkomsten zijn ook ingezet zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma onderwijskansenbeleid. Deze waren nog niet opgenomen in de begroting van 2022, waardoor de baten en lasten beide hoger uitvallen. Uiteindelijk blijft er nog een positief saldo over van € 80.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten in het leerlingenvervoer, salariskosten en kleine afwijkingen.

Inkomensregelingen: Bijstand aan zelfstandigen laat een voordeel zien € 80.000 waarvan € 35.500 structureel. De ontvangen rijksmiddelen BBZ 2021 zijn niet opgenomen in de begroting. Dit verwerken we in de begroting van 2023 e.v.. Op de bijstandsuitkeringen is een voordeel van € 100.000 zichtbaar. Door meer uitstroom uit de bijstand is een voordeel op de ontvangen BUIG rijksmiddelen ontstaan. De Buig middelen worden 3 keer per jaar bijgesteld. We gaan uit van een eenmalig voordeel vanwege de economische ontwikkelingen o.a. inflatie, oorlog in Oekraïne en de extra taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Daarnaast zien we hier de ontvangsten van teruggevorderde bijstand.

Het overige voordeel van € 150.000 op dit thema ontstaat door de ontvangen tegemoetkoming van het Rijk voor de uitvoeringskosten opvang vluchtelingen Oekraïne. Hiermee is een deel van de salariskosten verrekend.

Een voordelige eindafrekening van het WSW-bedrijf, door een uit diensttreding van een werknemer, leidt tot een terugbetaling op het voorschot van € 80.000.

Teeuwland en MFA Streukeler Veste: Op het beheer van het Teeuwland is € 35.000 voordeel ontstaan op inhuur personeel door een herschikking van taken die nu door eigen personeel wordt uitgevoerd, waar voorheen personeel ingehuurd werd. Incidenteel in 2022 zijn de loonkosten van het eigen personeel binnen de totale personeelsbegroting opgevangen. Structureel moet de loonsom echter met dit budget van € 35.000 worden opgehoogd om de kosten van eigen personeel te kunnen dekken. Hiervoor wordt in 2023 een begrotingswijziging gemaakt. Bij het MFA Streukeler Veste is € 25.000 voordeel ontstaan door incidenteel hogere huurinkomsten.

Resultaatbestemming: versterken sociale basis 12.000

Maatwerkvoorzieningen WMO: Tweemaal per jaar verschijnt het dashboard Sociaal Domein. Hierbij geven we een toelichting op de ontwikkeling aantallen en de kostenontwikkeling. Het betreft een incidenteel voordeel met name door lagere uitgaven op de woonvoorzieningen. Een aangevraagde dure woonunit wordt pas in 2023 geleverd. Daarnaast zijn er leveringsproblemen geweest doordat medische onderdelen niet geleverd kunnen worden als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraine. Verder zien we op verschillende budgetten kleine verschillen ontstaan die niet nader worden verklaard < € 25.000.

Algemene voorzieningen WMO: Mantelzorgcompliment voordeel € 16.000. Hierin zien we dat minder bonnen zijn gedeclareerd dan is verwacht. De WMO ontvangen rijksmiddelen compensatie coronakosten wordt meegenomen in de resultaatbestemming budgetoverheveling (WMO compenatie coronakosten 2022). Daarnaast zijn minder uitgaven gedaan op de bedrijfsvoeringskosten. Het betreft kleine verschillen onder de € 25.000.

WMO Maatwerkvoorzieningen 18+: Hieronder vallen diverse voorzieningen: Begeleiding individueel, begeleiding groep, begeleiding mantelzorger, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp en de Geïnde eigen bijdrage CAK. Totaal is het voordelig verschil € 60.000. Lagere lasten PGB WMO ad € 56.000. Het betreft open einde regelingen waarbij we jaarlijks de budgetten bijstellen aan de hand van de prijs en volume ontwikkelingen.

Voorgesteld wordt om € 63.000 mee te nemen in de resultaatbestemming budgetoverheveling voor de compensatie meerkosten Oekraine en leerlingenvervoer Oekraine.

Overige kleine afwijkingen leiden nog tot een voordeel van € 20.000.