| Risico | Kans | Impact | Risico- | Financiële impact bij 100% | Financiële impact x kans | Beeld rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
score | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Inkomsten | |||||||
1 | Algemene Uitkering | 4 | 4 | 16 | 200 | 100 | 600 |
2 | Dividenden | 2 | 3 | 6 | 330 | 100 | 100 |
3 | Personeel (bestuur en ambtenaren) | 3 | 3 | 9 | 250 | 90 | 140 |
3 | Personeel (arbeidsmarkt) | 4 | 3 | 12 | 150 | 70 | 100 |
Open eind regelingen | |||||||
4 | Participatiewet | 3 | 2 | 6 | 50 | 10 | 40 |
5 | Wmo | 3 | 3 | 9 | 300 | 100 | 100 |
6 | Jeugdzorg | 3 | 4 | 12 | 500 | 200 | 400 |
Overig | |||||||
7 | Kapitaalgoederen | 4 | 3 | 12 | 250 | 120 | 120 |
8 | Lagere opbrengsten bouwvergunningen | 2 | 3 | 6 | 200 | 50 | 140 |
9 | Niet gecompenseerde kosten Covid-19 | 5 | 3 | 15 | 200 | 120 | |
10 | Milieu en verontreiniging | 2 | 3 | 6 | 100 | 20 | 20 |
Totaal | 980 | 1.760 | |||||
80% van het totale risico (afgerond) | 800 | 1.800 | |||||
In de kolom 'Beeld rekening 2022' is zichtbaar dat het risico Algemene uitkering is bijgesteld en duidelijk hoger is. De belangrijkste oorzaak hiervan is de onzekerheid op termijn (vanaf 2026) over de hoogte van de algemene uitkering en de vorming van het nieuwe belastinggebied voor gemeenten. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over ingeboekte bezuinigingen op jeugd.
Ook het risico voor stijgende personeelskosten is verhoogd, dit vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ten eerste is het lastig om goed en gekwalificeerd personeel te vinden, waardoor langer en dus ook duurder ingehuurd wordt. Ten tweede is de kans hoog dat wij voor goed en gekwalificeerd personeel meer moeten betalen.
Als laatste is het risico niet gecompenseerde kosten Covid-19 op nul gezet. Nagenoeg alle kosten zijn vergoed.