Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstbaar | Bestuur | Extra storting in pensioenvoorziening | -110.000 | -110.000 | Door gestegen rekenrente was een bijstorting noodzakelijk | |
Dienstverlening | Secretarieleges burgerzaken | 50.000 | 50.000 | |||
Financieel gezond | Niet ingezette stelposten, middelen crises en corona | 291.000 | 291.000 | De posten zijn niet volledig benut. | ||
Nog niet ingezette middelen uit decembercirculaire 2022 | 452.000 | 452.000 | De in de decembercirculaire ontvangen middelen nemen we mee naar 2023 | |||
Dekkingsmiddelen | Dividend | Meer ontvangen dividend | 40.000 | 40.000 | ||
Algemene baten en lasten | Vormen voorziening verlofsparen | -100.000 | -100.000 | Sinds 2022 is het vormen van deze voorziening voorgeschreven vanuit het BBV | ||
Vrijval stelpost afschrijvingen | 123.000 | 123.000 | Betreft niet ingezette stelpost door vertraagde investeringen | |||
Niet ingezette stelpost voor energiekosten | 264.000 | 264.000 | Beschikbaar gesteld door de raad, nog niet volledig ingezet. Wordt beschikbaar gehouden voor energieafrekeningen in het voorjaar van 2023 | |||
Overhead | Overhead | Positieve eindafrekening SSC Ons | 163.000 | 163.000 | Betreft voordeel op P x Q onderdelen | |
Nog niet benut budget organisatieontwikkeling, audits, juridische bijstand en Woo | 238.000 | 238.000 | O.a. minder audits uitgevoerd en minder beroep gedaan op de post voor alg. juridische ondersteuning. Daarnaast schuift het restant van de ontvangen rijksmiddelen voor de Woo door naar 2023. | |||
Zorgzaam en levendig | Armoede en schulden | O.a. nog niet ingezette taakmutaties energietoeslag en bijz. bijstand | 655.000 | 655.000 | Dit loopt door in 2023. Budget gaat mee naar 2023 | |
Verhogen voorziening oninbaar sociaal | -62.000 | -62.000 | Eenmalige bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein | |||
Lagere lasten bijzondere bijstand | 43.999 | 43.999 | ||||
Arbeidsparticipatie | Meer uitstroom, minder kosten | 144.500 | 144.500 | |||
Rijksmiddelen tegemoetkoming uitvoeringskosten energietoeslag en opvang Oekraïners | 240.000 | 240.000 | Ter compensatie van inzet eigen medewerkers voor energietoeslag en opvang vluchtelingen Oekraïne. | |||
Zorg | Vrijval Regionale middelen 2020 en 2021 voor Beschermd wonen (€ 506k). Daarnaast minder kosten voor WMO voorzieningen | 638.000 | 638.000 | Eenmalige vrijval Regionale middelen Beschermd wonen 2020 en 2021 | ||
Statushouders | Nog niet ingezette taakmutaties, vrijval reserve en minder kosten vluchtelingenwerk | 165.000 | 165.000 | Niet ingezette taakmutaties meerkosten Oekraïne en leerlingenvervoer Oekraïne hevelen we over naar 2023 | ||
Onderwijs | Leerlingenvervoer | 21.000 | 21.000 | |||
Ontmoeting in Vitaal Centrum | Subsidieregeling monumenten | 38.000 | 38.000 | Er is maar beperkt gebruik gemaakt van de regeling | ||
Zorg voor kinderen en jongeren | Bijdrage GGD te hoog geraamd | 30.000 | 30.000 | |||
Maatwerkvoorzieningen Jeugd | 194.000 | 194.000 | ||||
Mooi en duurzaam | Ruimte en Fietsers en voetgangers | Wegonderhoud, verkeer en openbare verlichting | 606.000 | 606.000 | O.a. door het doorschuiven van onderhoudswerkzaamheden wegonderhoud zodat deze in samenhang met verkeersprojecten kunnen worden opgepakt. | |
Leges grafrechten, omgevingsvergunning | 35.000 | 35.000 | ||||
Verkoop onroerend goed | 860.000 | 860.000 | Betreft de boekwinst van de verkoop van een pand in Genemuiden. Dit bedrag is gestort in de reserve achterstallig onderhoud gebouwen. | |||
Storting boekwinst verkoop pand in reserve | -860.000 | -860.000 | ||||
Voordeel bijdrage aan Omgevingsdienst | 82.000 | 82.000 | Incidenteel voordelige eindafrekening van de bijdrage aan de Omgevingsdienst. | |||
Duurzaamheid en energietransitie | Niet ingezette middelen klimaat en woonaanjager | 237.000 | 237.000 | De voor deze onderdelen gereserveerde budgetten zijn niet volledig ingezet en nemen we mee naar 2023 | ||
1.225.000 | 3.253.499 | 4.478.499 |
