Programmarekening

Kosten accountant: De kosten van de accountant zijn hoger dan geraamd. Dit is ontstaan door een toename van het aantal SiSa-regelingen. Hierdoor heeft de accountant ook meer uren moeten besteden aan de SiSa controles. Na overleg met de auditcommissie en de accountant is besloten om met dit meerwerk akkoord te gaan.

College van B&W: Per 1 januari 2023 worden de Appa-pensioenen verhoogd met 11,96%. Wij moeten rekening houden met de pensioenrechten zoals deze gelden op 1 januari 2023. Dit betekent dat wij een extra bedrag van € 89.000 in de pensioenvoorziening wethouders hebben gestort (bovenop de reeds geraamde jaarlijkse storting van € 120.000. Daarnaast zien we een stijging van de salariskosten van het college ten opzichte van de raming.

De raad heeft bij de Najaarsnota 2022 besloten om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de samenleving bij actuele crises. Dit bedrag is in 2022 niet ingezet en wordt via resultaatbestemming opnieuw aangevraagd voor 2023.

Taakmutaties algemene uitkering: de ontvangen middelen vanuit de algemene uitkering voor ondersteuning toeslagenouders (€ 24.000) en ondersteuning wijkteam (€ 41.000) vragen we voor 2023 opnieuw aan via resultaatbestemming 2022. De taakmutatie voor integraal werken ad. € 5.000 valt vrij in het rekeningresultaat.

De verplichte stelpost voor onvoorziene kosten ad € 56.000 is ook dit jaar niet ingezet en valt vrij ten gunste van het resultaat.

Voor nagekomen kosten ivm corona waren nog middelen (€ 65.000) gereserveerd. Voor de coronabanken als monument is in de reserve resultaatbestemming reeds een bedrag van € 25.000 gereserveerd.