Programmarekening

Wegenonderhoud: Betreft voor € 480.000 onderhoudswerken die in logische samenhang moeten worden uitgevoerd met verkeersprojecten en daarom in uitvoering doorschuiven naar 2023. Hiervoor is een resultaatbestemming van € 480.000 in deze jaarrekening aangevraagd. Een voordeel van € 70.000 is ontstaan doordat meer degeneratievergoeding ontvangen is dan begroot. Degeneratievergoedingen ontvangen wij als sleuven in de weg moeten worden gemaakt voor kabels en leidingen, omdat door die handeling eerder en meer onderhoud aan wegen nodig is. In feite is het dus een vooruitbetaling voor extra onderhoudskosten die aan de weg ontstaan. Deze meerinkomsten moeten in de toekomst voor onderhoud worden ingezet. Daarom stellen wij in deze jaarrekening voor om een bestemmingsreserve wegen in te stellen en daar € 70.000 in te storten voor toekomstig wegenonderhoud.

Openbare verlichting: Een voordeel van € 30.000 is ontstaan doordat een hoger bedrag aan schadevergoedingen is ontvangen dan dat wij aan herstelkosten voor openbare verlichting hebben gemaakt.

Vitaal platteland IBP: voor dit onderwerp is in afgelopen drie jaar jaarlijks € 40.000 beschikbaar gesteld, tezamen een budget van € 120.000. Om de beoogde ontwikkelingen te realiseren vergt gedragen projectplannen. Omdat de plannen met vele partijen moeten worden opgeteld, uit meer onderdelen zijn gaan bestaan, en breder draagvlak verkregen moet worden, zijn de projectplanen wel op stoom, maar is de concrete uitvoering ervan nog niet gestart. Daarom wordt voorgesteld om de restant middelen vanuit de jaarschijf 2022 (€ 11.000) via restultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Gronden niet in exploitatie: sluit met positief saldo van € 92.000. Dit wordt enerzijdse veroorzaakt door hogere inkomsten € 55.000 als gevolg van hogere pachtopbrengsten (á € 26.000) en meer opbrengsten grond verkopen (á € 29.000). De uitgaven binnen het product lagen per saldo ook € 35.000 lager. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalig budget (á € 53.000) voor het maken van een inhaalslag huren en recht van opstal/beleidsregels dat nog niet is aangewend omdat de opdrachtomschrijving hiervoor meer voorbereiding heeft gevraagd. Voorgesteld wordt om dit budget via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Daarnaast is er gedurende het jaar meer externe ondersteuning noodzakelijk geweest onder andere in verband met diverse rechtszaken (een nadeel van € 22.000).

Vanwege logische samenhang in de programmering tussen onderhoudswerkzaamheden en verkeerskundige aanpassingen in integrale projecten worden projecten in 2023 uitgevoerd. Hiervoor vragen we een resultaatbestemming aan van € 26.000.

De overschrijding van de kosten voor afvalinzameling wordt grotendeels veroorzaakt door een nabetaling over het jaar 2021. Bij het opstellen van de begroting was met een nabetaling van deze omvang ook geen rekening gehouden. De inkomsten lagen 130K hoger dan begroot. De hogere inkomsten wordt met name veroorzaakt door een hogere vergoeding vanuit de afvalproducenten over 2022. Er was (op begrotingsbasis) ier vanuit gegaan dat er in 2022 een tariefsdaling zou plaatsvinden deze heeft zich in 2022 niet voorgedaan. Ook ontving de gemeente nog een vergoeding over voorgaande jaren welke niet was begroot. Door de hogere inkomsten was de geraamde onttrekking aan de reserve afval van 60K niet nodig. Per saldo is er een voordeel van 10K en deze zal worden toegevoegd aan de reserve afval.

Omgevingsdienst IJsselland: Voor de jaarrekening 2022 is het resultaat € 82.000. Dit is opgebouwd uit drie componenten: OD had de ICT ondergebracht bij ONS maar is in 2022 begonnen met het onvlechting hiervan. Bij de najaarsnota 2022 is hiervoor een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 20.000 voor de OD. Vanuit OD zijn de extra kosten omtrent het ontvlechten nog niet doorberekend aan de gemeenten omdat het algemeen bestuur nog moet instemmen met deze verhoging. De verwachting is dat deze doorbelasting is 2023 plaatsvindt. Daarom stellen we voor dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 was € 35.000 aan kosten voorgeboekt dit ivm met een bijdrage voor het 2e spoor binnen OD. Deze bijdrage is niet opgevraagd vanuit OD in 2022. De verwachting is dat deze ook niet zal worden opgevraagd in de nabije toekomst. Daarnaast is op de reguliere bijdrage aan de OD ook een voordeel behaald van € 26.000.

Woonaanjager: In 2022 is € 20.000 van het budget van € 100.000 voor de woonaanjager/woningbouwimpuls nog niet ingezet. In deze jaarrekening is een voorstel opgenomen om via resultaatbestemming € 20.000 beschikbaar te houden voor dit doel. Uw raad heeft specifiek voor het aanjagen van de woningbouw incidenteel budget beschikbaar gesteld. De acti viteiten op dit vlak lopen door naar 2023 en er is andere (structurele) dekking voor deze kosten beschikbaar in de begroting 2023.

Klimaatadaptatie: Er is een jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023. Het beschikbare bedrag is niet uitgegeven in 2022 en dient te worden meegenomen naar 2023. Het budget is bedoeld om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptie. In 2022 is een eerste aanzet gegeven aan deze agenda, dit was met name intern gericht. De voorgenomen inzet van externe specialisten en adviseurs vergt een nadere uitwerking. Deze inzet schuift door naar 2023 en verdere jaren.

Duurzaamheid/Energietransitie: Middels de meicirculaire is een budget van € 195.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de taken die vanuit het Klimaatakkoord. Dit budget is via de najaarsnota opgenomen in de begroting (vastgesteld 8 december 2022). Dat maakte dat de uitvoering pas daarna kon worden opgestart en automatisch ook doorloopt in het volgende jaar (2023). Daarom stellen we voor dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.